| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 436 800 Kč | 7 138 556 Kč | 3 710 775 Kč | 52,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 674 700 Kč | 1 743 070 Kč | 1 263 610 Kč | 72,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 431 900 Kč | 5 055 387 Kč | 2 387 684 Kč | 47,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 8 500 Kč | 13 500 Kč | 8 487 Kč | 62,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 121 700 Kč | 126 599 Kč | 50 994 Kč | 40,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |