| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 431 900 Kč | 5 055 387 Kč | 2 387 684 Kč | 47,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 303 800 Kč | 387 139 Kč | 278 165 Kč | 71,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 615 000 Kč | 616 610 Kč | 529 968 Kč | 85,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 889 100 Kč | 1 989 469 Kč | 1 292 074 Kč | 64,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 584 000 Kč | 2 022 169 Kč | 274 640 Kč | 13,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 837 Kč | 42,8% |