| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 180 000 Kč | 6 219 314 Kč | 6 219 314 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 605 000 Kč | 2 633 966 Kč | 2 633 966 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 255 000 Kč | 3 023 351 Kč | 3 023 351 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 5 000 Kč | 6 242 Kč | 6 242 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 165 000 Kč | 555 754 Kč | 555 754 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |