| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 605 000 Kč | 2 633 966 Kč | 2 633 966 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 045 000 Kč | 999 092 Kč | 999 092 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 969 000 Kč | 1 101 830 Kč | 1 101 830 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 591 000 Kč | 533 044 Kč | 533 044 Kč | 100,0% |