| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 220 000 Kč | 11 319 988 Kč | 11 319 988 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 393 000 Kč | 3 157 674 Kč | 3 157 674 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 614 000 Kč | 5 718 176 Kč | 5 718 176 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 8 000 Kč | 7 513 Kč | 7 513 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 200 000 Kč | 2 436 625 Kč | 2 436 625 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |