| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 614 000 Kč | 5 718 176 Kč | 5 718 176 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 802 000 Kč | 557 177 Kč | 557 177 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 550 000 Kč | 532 423 Kč | 532 423 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 040 000 Kč | 1 669 127 Kč | 1 669 127 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 887 000 Kč | 2 652 632 Kč | 2 652 632 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 335 000 Kč | 306 817 Kč | 306 817 Kč | 100,0% |