| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 694 000 Kč | 925 250 Kč | 894 951 Kč | 96,7% | |
| 501 | Platy | 0 Kč | 124 000 Kč | 119 691 Kč | 96,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 609 000 Kč | 672 000 Kč | 653 426 Kč | 97,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 85 000 Kč | 129 250 Kč | 121 834 Kč | 94,3% |