| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 424 300 Kč | 468 560 Kč | 243 015 Kč | 51,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 300 Kč | 5 300 Kč | 1 977 Kč | 37,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 869 Kč | 95,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 74 000 Kč | 107 200 Kč | 68 503 Kč | 63,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 36 800 Kč | 81,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 297 000 Kč | 308 060 Kč | 132 866 Kč | 43,1% |