| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 457 420 Kč | 2 347 805 Kč | 1 291 529 Kč | 55,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 424 300 Kč | 468 560 Kč | 243 015 Kč | 51,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 345 000 Kč | 292 500 Kč | 180 156 Kč | 61,6% |
| 516 | Nákup služeb | 1 128 100 Kč | 1 018 519 Kč | 581 615 Kč | 57,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 540 020 Kč | 529 476 Kč | 248 217 Kč | 46,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 20 000 Kč | 38 750 Kč | 38 527 Kč | 99,4% |