| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 020 Kč | 529 476 Kč | 248 217 Kč | 46,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 495 400 Kč | 471 200 Kč | 198 105 Kč | 42,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 16 420 Kč | 41 420 Kč | 38 177 Kč | 92,2% |
| 5173 | Cestovné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 26 700 Kč | 15 356 Kč | 11 935 Kč | 77,7% |