| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 726 300 Kč | 1 970 855 Kč | 1 686 331 Kč | 85,6% | |
| 501 | Platy | 460 000 Kč | 614 266 Kč | 541 570 Kč | 88,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 997 900 Kč | 1 034 805 Kč | 865 285 Kč | 83,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 236 400 Kč | 289 784 Kč | 249 293 Kč | 86,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 30 183 Kč | 94,3% |