| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 306 500 Kč | 12 919 587 Kč | 10 163 194 Kč | 78,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 120 000 Kč | 113 568 Kč | 94,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 13 306 500 Kč | 12 784 587 Kč | 10 037 276 Kč | 78,5% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 15 000 Kč | 12 350 Kč | 82,3% |