| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 743 500 Kč | 7 501 004 Kč | 2 968 933 Kč | 39,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 427 000 Kč | 479 000 Kč | 242 458 Kč | 50,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 366 500 Kč | 388 910 Kč | 259 480 Kč | 66,7% |
| 516 | Nákup služeb | 1 747 000 Kč | 1 717 290 Kč | 1 107 735 Kč | 64,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 794 000 Kč | 4 500 954 Kč | 962 106 Kč | 21,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 409 000 Kč | 414 850 Kč | 397 154 Kč | 95,7% |