| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 358 000 Kč | 2 439 050 Kč | 2 285 403 Kč | 93,7% | |
| 501 | Platy | 825 000 Kč | 833 940 Kč | 820 835 Kč | 98,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 027 000 Kč | 1 055 040 Kč | 931 398 Kč | 88,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 481 000 Kč | 485 020 Kč | 477 920 Kč | 98,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 25 000 Kč | 65 050 Kč | 55 250 Kč | 84,9% |