| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 414 500 Kč | 5 496 574 Kč | 3 386 242 Kč | 61,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 060 000 Kč | 772 870 Kč | 419 327 Kč | 54,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 379 500 Kč | 420 200 Kč | 285 703 Kč | 68,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 989 000 Kč | 2 111 750 Kč | 1 243 331 Kč | 58,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 566 000 Kč | 1 771 754 Kč | 1 039 828 Kč | 58,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 398 052 Kč | 94,8% |