| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 056 000 Kč | 10 572 040 Kč | 1 362 873 Kč | 12,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 406 000 Kč | 406 000 Kč | 356 950 Kč | 87,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 9 600 000 Kč | 10 126 040 Kč | 1 005 923 Kč | 9,9% |
| 613 | Pozemky | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |