| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 370 745 Kč | 20 234 332 Kč | 8 288 309 Kč | 41,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 26 201 Kč | 34,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 385 500 Kč | 7 458 900 Kč | 1 025 266 Kč | 13,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 8 835 100 Kč | 9 505 637 Kč | 4 487 497 Kč | 47,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 19 000 Kč | 63,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 267 000 Kč | 272 000 Kč | 184 914 Kč | 68,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 793 145 Kč | 2 892 795 Kč | 2 545 431 Kč | 88,0% |