| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 750 000 Kč | 37 902 500 Kč | 22 021 857 Kč | 58,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 31 650 000 Kč | 37 802 500 Kč | 22 001 937 Kč | 58,2% |
| 613 | Pozemky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 920 Kč | 39,8% |