| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 274 435 Kč | 16 522 235 Kč | 9 416 690 Kč | 57,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 723 800 Kč | 3 963 130 Kč | 3 728 066 Kč | 94,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 471 000 Kč | 11 303 920 Kč | 4 422 371 Kč | 39,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 51 000 Kč | 186 340 Kč | 186 336 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 966 635 Kč | 1 013 845 Kč | 1 061 158 Kč | 104,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 50 000 Kč | 43 000 Kč | 16 759 Kč | 39,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 2 000 Kč | 16,7% |