| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 751 600 Kč | 1 778 274 Kč | 1 549 191 Kč | 87,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 741 600 Kč | 1 755 600 Kč | 1 540 977 Kč | 87,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 22 674 Kč | 8 214 Kč | 36,2% |