| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 648 900 Kč | 799 592 Kč | 404 802 Kč | 50,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 12 200 Kč | 4 480 Kč | 36,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 11 000 Kč | 12 000 Kč | 7 543 Kč | 62,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 193 000 Kč | 335 680 Kč | 177 968 Kč | 53,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 436 900 Kč | 439 712 Kč | 214 810 Kč | 48,9% |