| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 476 866 Kč | 11 689 193 Kč | 10 088 621 Kč | 86,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 11 456 866 Kč | 11 669 193 Kč | 10 086 994 Kč | 86,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 627 Kč | 8,1% |