| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 890 000 Kč | 12 237 331 Kč | 10 141 641 Kč | 82,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 800 000 Kč | 43 619 Kč | 8 000 Kč | 18,3% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 890 000 Kč | 11 993 712 Kč | 10 104 481 Kč | 84,2% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 29 160 Kč | 14,6% |