| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 979 510 Kč | 90 273 039 Kč | 89 118 494 Kč | 98,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 24 593 000 Kč | 25 002 447 Kč | 23 532 963 Kč | 94,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 654 900 Kč | 40 083 831 Kč | 35 106 893 Kč | 87,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 290 000 Kč | 528 598 Kč | 496 598 Kč | 93,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 8 217 710 Kč | 23 725 432 Kč | 29 514 261 Kč | 124,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 331 000 Kč | 475 282 Kč | 262 392 Kč | 55,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 892 900 Kč | 457 450 Kč | 205 387 Kč | 44,9% |