| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 130 000 Kč | 4 701 500 Kč | 4 240 908 Kč | 90,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000 Kč | 183 693 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 8 930 000 Kč | 4 317 807 Kč | 4 188 508 Kč | 97,0% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 52 400 Kč | 26,2% |