| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 110 000 Kč | 63 575 400 Kč | 58 661 129 Kč | 92,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 7 992 000 Kč | 9 446 000 Kč | 9 014 107 Kč | 95,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 499 000 Kč | 19 074 800 Kč | 15 525 482 Kč | 81,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 622 000 Kč | 676 000 Kč | 551 388 Kč | 81,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 650 000 Kč | 32 394 100 Kč | 31 995 433 Kč | 98,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 196 000 Kč | 429 000 Kč | 425 158 Kč | 99,1% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 1 024 500 Kč | 1 024 457 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 900 000 Kč | 267 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 251 000 Kč | 264 000 Kč | 125 105 Kč | 47,4% |