| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 992 000 Kč | 9 446 000 Kč | 9 014 107 Kč | 95,4% | |
| 501 | Platy | 4 981 000 Kč | 5 214 000 Kč | 4 873 033 Kč | 93,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 235 000 Kč | 1 862 000 Kč | 1 808 735 Kč | 97,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 774 000 Kč | 2 182 000 Kč | 2 146 274 Kč | 98,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 188 000 Kč | 186 066 Kč | 99,0% |