| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 435 980 Kč | 12 873 800 Kč | 11 492 106 Kč | 89,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 885 000 Kč | 1 882 000 Kč | 1 820 295 Kč | 96,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 009 980 Kč | 9 453 400 Kč | 8 423 396 Kč | 89,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 070 000 Kč | 1 082 000 Kč | 1 082 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 19 000 Kč | 65 400 Kč | -162 443 Kč | -248,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 424 000 Kč | 357 000 Kč | 315 995 Kč | 88,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 28 000 Kč | 34 000 Kč | 12 863 Kč | 37,8% |