| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 885 000 Kč | 1 882 000 Kč | 1 820 295 Kč | 96,7% | |
| 501 | Platy | 360 000 Kč | 365 000 Kč | 364 153 Kč | 99,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 952 000 Kč | 963 000 Kč | 939 072 Kč | 97,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 358 000 Kč | 365 000 Kč | 328 970 Kč | 90,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 215 000 Kč | 189 000 Kč | 188 100 Kč | 99,5% |