| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 643 980 Kč | 4 326 000 Kč | 3 599 834 Kč | 83,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 614 980 Kč | 4 300 000 Kč | 3 577 142 Kč | 83,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 14 000 Kč | 26 000 Kč | 22 692 Kč | 87,3% |