| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 554 000 Kč | 11 604 000 Kč | 3 619 935 Kč | 31,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 046 000 Kč | 4 056 000 Kč | 1 175 582 Kč | 29,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 027 000 Kč | 5 041 000 Kč | 1 414 232 Kč | 28,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 416 000 Kč | 2 437 000 Kč | 1 026 621 Kč | 42,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 3 500 Kč | 14,0% |