| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 821 849 Kč | 58 476 277 Kč | 54 198 253 Kč | 92,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 14 852 500 Kč | 15 170 801 Kč | 14 898 090 Kč | 98,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 24 076 570 Kč | 25 432 397 Kč | 23 855 763 Kč | 93,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 857 800 Kč | 2 599 300 Kč | 2 582 717 Kč | 99,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 11 971 879 Kč | 12 216 828 Kč | 12 214 347 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 445 900 Kč | 565 400 Kč | 527 743 Kč | 93,3% |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 17 200 Kč | 17 200 Kč | 17 120 Kč | 99,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 600 000 Kč | 2 374 351 Kč | 2 474 Kč | 0,1% |