| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 246 238 Kč | 63 183 807 Kč | 56 261 363 Kč | 89,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 15 954 800 Kč | 15 985 800 Kč | 14 237 360 Kč | 89,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 25 792 754 Kč | 29 076 870 Kč | 26 538 258 Kč | 91,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 731 600 Kč | 2 197 800 Kč | 2 200 048 Kč | 100,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 11 837 884 Kč | 12 818 007 Kč | 12 761 431 Kč | 99,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 456 500 Kč | 477 500 Kč | 407 329 Kč | 85,3% |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 17 200 Kč | 17 200 Kč | 16 936 Kč | 98,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 455 500 Kč | 2 510 630 Kč | 0 Kč | 0,0% |