| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 67 877 843 Kč | 69 139 437 Kč | 82 548 308 Kč | 119,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 16 386 200 Kč | 16 804 100 Kč | 16 030 783 Kč | 95,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 32 578 953 Kč | 35 339 495 Kč | 31 948 586 Kč | 90,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 2 132 600 Kč | 2 070 473 Kč | 2 010 404 Kč | 97,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 12 849 290 Kč | 12 902 610 Kč | 31 826 151 Kč | 246,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 461 400 Kč | 521 400 Kč | 494 659 Kč | 94,9% |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 16 800 Kč | 16 800 Kč | 16 804 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 452 600 Kč | 1 274 559 Kč | 10 922 Kč | 0,9% |