| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 462 843 Kč | 78 213 437 Kč | 87 115 115 Kč | 111,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 93 100 Kč | 93 100 Kč | 64 486 Kč | 69,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 676 700 Kč | 12 572 200 Kč | 8 857 836 Kč | 70,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 40 648 253 Kč | 43 674 239 Kč | 38 601 868 Kč | 88,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 353 000 Kč | 1 419 500 Kč | 1 235 855 Kč | 87,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 172 400 Kč | 2 349 958 Kč | 2 223 148 Kč | 94,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 519 390 Kč | 18 104 440 Kč | 36 131 921 Kč | 199,6% |