| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 843 000 Kč | 51 832 612 Kč | 43 472 840 Kč | 83,9% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 41 193 000 Kč | 47 182 612 Kč | 39 282 390 Kč | 83,3% |
| 613 | Pozemky | 4 650 000 Kč | 4 650 000 Kč | 4 190 450 Kč | 90,1% |