| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 122 000 Kč | 19 372 000 Kč | 18 437 470 Kč | 95,2% | |
| 323 | Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání | 14 114 000 Kč | 19 364 000 Kč | 18 432 160 Kč | 95,2% |
| 329 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 310 Kč | 66,4% |