| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 498 140 Kč | 3 498 140 Kč | 45 195 639 Kč | 1 292,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 89 358 Kč | 74,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 150 500 Kč | 150 500 Kč | 154 980 Kč | 103,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 42 535 594 Kč | 8 861,6% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 747 640 Kč | 2 747 640 Kč | 2 415 707 Kč | 87,9% |