| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 423 068 Kč | 15 975 906 Kč | 14 158 962 Kč | 88,6% | |
| 501 | Platy | 8 092 900 Kč | 8 285 900 Kč | 7 496 133 Kč | 90,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 896 597 Kč | 4 095 285 Kč | 3 498 532 Kč | 85,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 433 571 Kč | 3 594 721 Kč | 3 164 297 Kč | 88,0% |