| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 929 000 Kč | 70 297 694 Kč | 52 334 689 Kč | 74,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 19 704 000 Kč | 37 888 063 Kč | 33 091 264 Kč | 87,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 16 225 000 Kč | 32 409 630 Kč | 19 243 425 Kč | 59,4% |