| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 704 000 Kč | 37 888 063 Kč | 33 091 264 Kč | 87,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 429 000 Kč | 7 172 240 Kč | 6 685 884 Kč | 93,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 434 500 Kč | 20 115 500 Kč | 16 008 328 Kč | 79,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 6 500 Kč | 537 520 Kč | 545 270 Kč | 101,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 2 634 000 Kč | 9 832 803 Kč | 9 655 079 Kč | 98,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 140 000 Kč | 170 000 Kč | 154 703 Kč | 91,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 42 000 Kč | 70,0% |