| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 745 200 Kč | 43 705 200 Kč | 40 978 292 Kč | 93,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 18 827 200 Kč | 25 207 300 Kč | 25 779 874 Kč | 102,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 918 000 Kč | 18 497 900 Kč | 15 198 418 Kč | 82,2% |