| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 827 200 Kč | 25 207 300 Kč | 25 779 874 Kč | 102,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 848 500 Kč | 4 726 300 Kč | 4 356 573 Kč | 92,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 303 200 Kč | 10 794 400 Kč | 9 771 675 Kč | 90,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 932 000 Kč | 902 600 Kč | 902 394 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 6 641 500 Kč | 8 657 500 Kč | 8 653 153 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 52 000 Kč | 56 500 Kč | 47 334 Kč | 83,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 2 048 745 Kč | 2 926,8% |