| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 152 100 Kč | 43 339 500 Kč | 37 638 516 Kč | 86,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 20 045 000 Kč | 23 520 500 Kč | 21 126 822 Kč | 89,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 16 107 100 Kč | 19 819 000 Kč | 16 511 694 Kč | 83,3% |