| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 045 000 Kč | 23 520 500 Kč | 21 126 822 Kč | 89,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 149 500 Kč | 4 365 300 Kč | 4 094 204 Kč | 93,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 613 400 Kč | 9 692 900 Kč | 7 611 331 Kč | 78,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 952 500 Kč | 897 500 Kč | 896 113 Kč | 99,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 8 051 000 Kč | 8 271 600 Kč | 8 258 323 Kč | 99,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 45 000 Kč | 48 000 Kč | 31 691 Kč | 66,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 233 600 Kč | 245 200 Kč | 235 159 Kč | 95,9% |