| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 807 100 Kč | 19 759 000 Kč | 16 451 694 Kč | 83,3% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 277 100 Kč | 19 287 000 Kč | 16 087 243 Kč | 83,4% |
| 613 | Pozemky | 530 000 Kč | 472 000 Kč | 364 451 Kč | 77,2% |