| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 347 900 Kč | 12 633 300 Kč | 8 406 250 Kč | 66,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 453 000 Kč | 3 256 000 Kč | 2 321 491 Kč | 71,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 061 600 Kč | 5 812 000 Kč | 3 774 012 Kč | 64,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 108 000 Kč | 108 000 Kč | 83 314 Kč | 77,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 725 300 Kč | 3 457 300 Kč | 2 227 433 Kč | 64,4% |