| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 151 500 Kč | 8 329 400 Kč | 3 688 990 Kč | 44,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 415 300 Kč | 2 498 400 Kč | 1 332 102 Kč | 53,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 930 100 Kč | 4 018 100 Kč | 1 630 446 Kč | 40,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 226 880 Kč | 90,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 407 600 Kč | 464 100 Kč | 493 290 Kč | 106,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 33 200 Kč | 33 400 Kč | 6 272 Kč | 18,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 115 300 Kč | 1 065 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |