| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 050 000 Kč | 84 376 544 Kč | 78 931 448 Kč | 93,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 38 129 000 Kč | 39 537 958 Kč | 56 565 328 Kč | 143,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 921 000 Kč | 44 838 586 Kč | 22 366 120 Kč | 49,9% |