| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 050 000 Kč | 84 376 544 Kč | 78 931 448 Kč | 93,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 891 000 Kč | 4 198 000 Kč | 3 858 593 Kč | 91,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 27 229 000 Kč | 53 338 886 Kč | 29 523 506 Kč | 55,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 430 000 Kč | 230 000 Kč | 197 254 Kč | 85,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 510 000 Kč | 666 000 Kč | 596 404 Kč | 89,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 990 000 Kč | 25 943 658 Kč | 44 755 690 Kč | 172,5% |